Quando é feita uma venda a cliente estrangeiro com IVA incluído e posteriormente aquele reclama a devolução do IVA no balcão Tax Free, o procedimento mais conveniente para a regularização dos documentos fiscais envolvidos é o seguinte:
- Emissão de Nota de Crédito/Devolução da Fatura original com IVA
- Emissão de nova Fatura sem IVA
- Emissão de Recibo de Pagamento de Devolução de IVA ao Cliente – o valor negativo do recibo corresponde ao valor devolvido ao comprador.
Uma vez que as regras aplicáveis ao software de faturação certificado impedem o recibo normal de assumir valores negativos, esta operação requer a criação de uma série específica para o efeito.
Criar Série para Pagamento de Devolução de IVA
No menu Admin | Documentos Financeiros, adicionar uma série de recibos com a opção Comportamento do IVA a indicar “Devolução de IVA”.
Após validar os restantes detalhes da nova Série grave-a e está pronta para ser utilizada a partir do menu Faturação.
