Há dois tipos de nota de crédito: a devolução de artigos – ponto 1, e o desconto de valor – ponto 2.

Em qualquer dos casos, a nota de crédito é regularizada no recibo, descontando ao valor das faturas nesse recibo – ver ponto 3.

1. Nota de Crédito/Devolução relativa à devolução ou retorno de artigos previamente faturados.

   1. No menu faturação selecione
      

      N.Crédito/Devolução, Novo

   2. Selecione o cliente
   3. Selecione a fatura através do botão Doc.Origem
   4. Introduza a razão para o crédito (obrigatório por lei)
   5. Edite as linhas por forma a deixar apenas os artigos/quantidades a devolver (estes serão retornados ao stock)
   6. Finalize N.Crédito/Devolução

2. Nota de Crédito referente a desconto parcial ou total relativamente a uma fatura, sem envolver a devolução de quaisquer artigos

   1. No menu faturação, selecione
      

      Nota de Crédito, Novo

   2. Selecione o cliente
   3. Clique o botão Documentos, e escolha a fatura a abranger pelo crédito
   4. Introduza a razão para o crédito (obrigatório por lei)
   5. Edite a linha correspondente à fatura para introduzir na coluna Valor Regularizado
   6. Finalize a Nota de Crédito

3 – Regularização da Nota de Crédito num Recibo

1. No menu faturação, selecione Nota de Crédito e Procurar, para a consultar no ecrã, e clique na opção Pagamento
   

2. Uma vez aberto o Recibo com a Nota de Crédito numa das linhas, adicione noutras linhas a(s) fatura(s) a até o valor ficar zero ou superior a zero.

3. Finalmente grave o Recibo